Hạch toán

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ

               Ghi tăng TK 3311             Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Mã giao dịch = 1 – Mua hàng.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn,…

• • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 
  • Loại thanh toán: chọn loại công nợ.

• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, tỷ lệ chiết khấu, chiết khấu, mã thuế,…

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

• Mã giao dịch: cho phép tạo các mã giao dịch mua hàng khác nhau tùy theo yêu cầu quản lý (xem hướng dẫn tại Danh mục mã giao dịch).
• Tài khoản vật tư, hàng hóa, dịch vụ được xác định dựa theo Loại chi phí khai báo ngầm định trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ.
  
• Tài khoản phải trả nhà cung cấp được khai báo ngầm định trong Danh mục khách hàng. 

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ chi tiết vật tư.
• Sổ chi tiết công nợ.
• Bảng kê hóa đơn mua hàng.