Hạch toán

1. Điều chỉnh giảm giá:

Ghi tăng TK 1111, 1121 hoặc giảm 3311          Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Ghi giảm TK 1521, 1551, 6421,…              Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

2. Điều chỉnh tăng giá:

Ghi tăng TK 1521, 1551, 6421,…                     Nguyên vật liệu; Hàng hóa, thành phẩm; Dịch vụ…

Ghi giảm TK 1111, 1121 hoặc tăng 3311   Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả nhà cung cấp

Hướng dẫn thực hiện

• Vào phân hệ Kế toán\ Mua hàng, chọn biểu tượng Mới trên thanh công cụ.
• Chọn Mã giao dịch = 2 – Điều chỉnh giá.

• Khai báo các thông tin chung: mã nhà cung cấp, mã kho, số hóa đơn, ngày hóa đơn, loại thanh toán,…

• • Số chứng từ: nhập vào số chứng từ dùng để quản lý nội bộ.
  • Số hóa đơn; Mẫu số; Ký hiệu; Ngày hóa đơn: nhập vào thông tin hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp. 

• Khai báo thẻ Chi tiết: mã hàng, số lượng, giá, tiền, chiết khấu, mã thuế,…

• • Giá:

Điều chỉnh giảm giá: nhập giá âm.

Điều chỉnh tăng giá: nhập giá dương.

• Chọn hóa đơn: chỉ hiển thị đối với hộ kinh doanh sử dụng phương pháp tính giá NTXT.

• • Đặt con trỏ tại mã hàng cần điều chỉnh giá và nhấn nút Chọn hóa đơn trên thanh công cụ.

• • Nhấn vào biểu tượng Lọc ở trường Số hóa đơn, chọn hóa đơn và nhấn Nhận.

• Nhấn Lưu.
• Chọn biểu tượng In trên thanh công cụ để in chứng từ.

Lưu ý

Báo cáo kiểm tra, đối chiếu

• Sổ chi tiết công nợ.
• Bảng kê hóa đơn mua hàng.